怀化广播电视大学2018年度部门预算

公开说明

 一、部门基本概况

（一）部门职责：我校是采用广播电视、录音录像、计算机网络等现代信息技术和教育技术手段进行远距离教学的开放性成人高等学校。学校行政上由市教育局管理，教学业务上接受湖南广播电视大学的指导，依托国家开放大学系统资源，实行统筹规划、分级办学、分级管理的体制，在12个县、市（区）设有工作站或教学班，形成了遍布全市城乡的电大教育网络。开设了经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学9个学科40余个本、专科专业，在籍学生7000多人。

（二）机构设置情况：怀化广播电视大学为一级部门预算单位，内设科室有：办公室、纪检监察室、教务科、教学与学生管理科、招生办（直属部）、终身教育办、培训部、网教科、教技科、总务科。

二、部门预算单位构成

学校财务由总务科统筹管理，统一核算，没有二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有怀化广播电视大学本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算收支总体情况如下：

（一）收入情况：2018年年初预算数1501.32万元。其中，一般公共预算拨款626.72万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款874.6万元。收入较去年减少27.08 万元，主要原因是一般公共预算拨款中非税拨款较去年减少27.08万元，因为其他非税收入以前年度纳入财政国库管理，今年调整到财政专户管理。

（二）支出情况：2018年年初预算数1501.32万元，其中，主要是商品和服务支出相应减少。支出较去年减少27.08 万元，主要原因是一般公共预算拨款中非税拨款较去年减少27.08万元。

（三）公开表格：部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

    2018年一般公共预算拨款收入为626.72万元，预算安排支出情况如下：

（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；2018年年初预算数为626.72万元，其中：工资福利支出524.17万元，商品和服务支出50万元，对个人和家庭补助支出5.05万元，其他支出47.50万元。

（二）项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。2018年年初预算数为0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算：2018年学校一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。

（二）机关运行经费：我校为事业单位，2018年机关运行经费一般公共预算拨款0元。

（三）政府采购情况： 2018年学校政府采购预算总额100.2万元，其中，政府采购货物预算100.2万元。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。